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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001217
Nro. de Timbrado
11974292
Monto de la Factura
₲ 18.177.360
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.286.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.778
Retención IVA
₲ 495.746
Retención Renta
₲ 330.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-141273
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte