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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005027
Monto de la Factura
₲ 38.651.875
Nro. de Orden de Pago
80125
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22012-15-106530
Monto Contrato
₲ 46.618.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.531.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.427.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu