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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 61.050.000
Nro. de Orden de Pago
40993
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.057.440
IVA
₲ 5.550.000
Retención DNCP
₲ 217.560
Retención IVA
₲ 1.665.000
Retención Renta
₲ 1.110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
330-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-55815
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.419.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.194.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241487
Nombre de la Licitación
Cambio de Tuberías tecnología Pipe Cracking
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap