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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027786
Monto de la Factura
₲ 19.930.000
Nro. de Orden de Pago
35540
Fecha de Orden de Pago
16-04-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.953.068
IVA
Retención DNCP
₲ 71.023
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
118-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-47978
Monto Contrato
₲ 19.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.024.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.953.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227988
Nombre de la Licitación
Aduisición de accesorios de bronce y plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap