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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001590
Monto de la Factura
₲ 658.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.607
IVA
₲ 59.818
Retención DNCP
₲ 2.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57080
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.542.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.408.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239675
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu