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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0003870
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
IVA
₲ 13.636
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62876
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.627.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231156
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación