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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62327
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.583.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231179
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación