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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.572
IVA
₲ 238.182
Retención DNCP
₲ 9.337
Retención IVA
₲ 71.455
Retención Renta
₲ 47.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62327
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.941.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.583.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231179
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación