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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Nro. de Timbrado
10794144
Monto de la Factura
₲ 31.877.500
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.749.990
IVA
₲ 2.897.955
Retención DNCP
₲ 127.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA CONSTRUCTORA RIVELA SRL
RUC
80060908-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-22002-15-115043
Monto Contrato
₲ 127.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.499.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298913
Nombre de la Licitación
Reparacion del Polideportivo Vicente Ignacio Iturbe
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro