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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Nro. de Timbrado
16019092
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.050.365
IVA
₲ 970.909
Retención DNCP
₲ 37.671
Retención IVA
₲ 291.273
Retención Renta
₲ 291.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221411
Monto Contrato
₲ 10.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.670.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.050.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DTI (DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 414851)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas