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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
15294816
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.995
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 53.967
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 417.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GR
RUC
80120607-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-216620
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.925.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.988.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA PROCESO JURIDICO DE IMPUGNACION
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas