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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0006696
Nro. de Timbrado
15391868
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.805.319
IVA
₲ 12.636.364
Retención DNCP
₲ 490.291
Retención IVA
₲ 3.790.909
Retención Renta
₲ 3.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-222191
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.877.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.805.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO FURGON PEQUEÑO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas