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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Nro. de Timbrado
17244451
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.080
IVA
₲ 176.364
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 70.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-217100
Monto Contrato
₲ 86.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.483.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.891.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas