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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003421
Nro. de Timbrado
15663841
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.272
IVA
₲ 1.763.646
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-217100
Monto Contrato
₲ 86.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.483.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.891.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas