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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003593
Nro. de Timbrado
16019092
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.629
IVA
₲ 176.364
Retención DNCP
₲ 6.843
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 52.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-217100
Monto Contrato
₲ 86.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.483.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.891.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas