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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 22.890.000
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.540.531
IVA
₲ 2.080.909
Retención DNCP
₲ 80.739
Retención IVA
₲ 624.273
Retención Renta
₲ 624.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
53/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-221410
Monto Contrato
₲ 22.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.869.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.540.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DTI (DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 414851)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas