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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 59.450.000
Nro. de Orden de Pago
15408
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.535.869
IVA
₲ 5.404.545
Retención DNCP
₲ 211.858
Retención IVA
₲ 1.621.364
Retención Renta
₲ 1.080.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
05;036
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119116
Monto Contrato
₲ 92.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.234.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.712.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301689
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos - Pac Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado