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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
17097
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.901.189
IVA
₲ 850.909
Retención DNCP
₲ 33.356
Retención IVA
₲ 255.273
Retención Renta
₲ 170.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
16;27;29
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-131457
Monto Contrato
₲ 15.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.530.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.880.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado