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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007200
Monto de la Factura
₲ 30.001.000
Nro. de Orden de Pago
16265
Fecha de Orden de Pago
02-09-2016
Fecha Emisión Cheque
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.530.405
IVA
₲ 2.727.364
Retención DNCP
₲ 106.913
Retención IVA
₲ 818.209
Retención Renta
₲ 545.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-119153
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.035.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PROMOCIONALES, INFORMACIONES Y OTROS PARA LA F.C.E.A. - PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado