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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001115/18
Monto de la Factura
₲ 8.375.760
Nro. de Orden de Pago
16689
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 167.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
10;11;12;13;14
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-127999
Monto Contrato
₲ 58.338.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.338.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.943.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado