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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. de Orden de Pago
16142
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
IVA
₲ 1.672.727
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-16-122530
Monto Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.498.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307270
Nombre de la Licitación
Servicios de Reformas y Mantenimientos Varios al Edificio de la Facultad de Humanidades
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado