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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 23.737.933
Nro. de Orden de Pago
18702
Fecha de Orden de Pago
19-02-2013
Fecha Emisión Cheque
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.653.340
IVA
Retención DNCP
₲ 84.593
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-26001-12-54862
Monto Contrato
₲ 24.961.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.737.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.653.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236096
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE IMPRENTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco