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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000668
Nro. de Timbrado
11758773
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.986.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.542
Retención IVA
₲ 1.603.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EVANGELISTA AQUINO PEREIRA
RUC
482909-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132766
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.978.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308293
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DE ANTIGUA DATA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp