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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
11825919
Monto de la Factura
₲ 32.072.000
Nro. de Orden de Pago
2153
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.499.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.320
Retención IVA
₲ 874.690
Retención Renta
₲ 583.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132944
Monto Contrato
₲ 32.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.072.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.499.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS Y PAPELERÍA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp