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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063/1067
Nro. de Timbrado
11930238
Monto de la Factura
₲ 69.896.000
Nro. de Orden de Pago
1903
Fecha de Orden de Pago
09-05-2017
Fecha Emisión Cheque
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.469.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 249.084
Retención IVA
₲ 1.906.253
Retención Renta
₲ 1.270.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-132133
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.815.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.962.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES LUMÍNICAS DE LAS DIFERENTES TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp