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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002188
Nro. de Timbrado
11572349
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2221
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.910
IVA
₲ 5.454.546
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.363
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA CRISTINA MARTINEZ DE GOMEZ
RUC
434169-4
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-25004-16-122721
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304102
Nombre de la Licitación
AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp