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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013
Nro. de Timbrado
12452622
Monto de la Factura
₲ 69.885.000
Nro. de Orden de Pago
86178
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.459.364
IVA
₲ 6.353.182
Retención DNCP
₲ 249.045
Retención IVA
₲ 1.905.955
Retención Renta
₲ 1.270.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-156356
Monto Contrato
₲ 69.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.459.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344986
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal