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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15
Nro. de Timbrado
12452622
Monto de la Factura
₲ 47.277.000
Nro. de Orden de Pago
86990
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.531.495
IVA
₲ 4.297.909
Retención DNCP
₲ 166.759
Retención IVA
₲ 1.289.373
Retención Renta
₲ 1.289.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-162065
Monto Contrato
₲ 47.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.277.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.531.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344937
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal