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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017
Nro. de Timbrado
12452622
Monto de la Factura
₲ 74.706.600
Nro. de Orden de Pago
87108
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.368.183
IVA
₲ 6.791.509
Retención DNCP
₲ 263.511
Retención IVA
₲ 2.037.453
Retención Renta
₲ 2.037.453
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24005-18-161845
Monto Contrato
₲ 74.706.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.706.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.368.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344963
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal