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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024328
Nro. de Timbrado
15349438
Monto de la Factura
₲ 16.287.500
Nro. de Orden de Pago
14381
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.843.295
IVA
₲ 1.480.681
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 444.205
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ZADOVSKY MOROSKIN
RUC
3671878-5
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-212661
Monto Contrato
₲ 66.061.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.541.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.163.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram