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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024391
Nro. de Timbrado
15349438
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. de Orden de Pago
14700
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.139.091
IVA
₲ 2.536.363
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 760.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ZADOVSKY MOROSKIN
RUC
3671878-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-221596
Monto Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.139.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS, DESMALEZADORA MULTIFUNCIÓN Y ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram