- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007126/7/8/30/1/2/3
Nro. de Timbrado
15522459
Monto de la Factura
₲ 63.607.988
Nro. de Orden de Pago
14380
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.873.225
IVA
₲ 5.782.544
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.734.763
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ZADOVSKY MOROSKIN
RUC
3671878-5
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-213388
Monto Contrato
₲ 63.607.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.607.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.873.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram