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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045945/6/7
Nro. de Timbrado
15520969
Monto de la Factura
₲ 20.345.500
Nro. de Orden de Pago
14362
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.790.632
IVA
₲ 1.849.591
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 554.868
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE SOSZKO TKACHUK
RUC
3565018-4
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30104-22-213378
Monto Contrato
₲ 20.345.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.345.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.790.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram