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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0000050
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
2205
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.096
IVA
₲ 1.027.272
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.181
Retención Renta
₲ 205.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
146/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134303
Monto Contrato
₲ 135.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.953.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320336
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA SISTEMA OSV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac