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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.477
IVA
₲ 460.909
Retención DNCP
₲ 18.068
Retención IVA
₲ 138.273
Retención Renta
₲ 92.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
110/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-132810
Monto Contrato
₲ 5.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.821.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac