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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 106.730.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.437.782
IVA
₲ 9.702.727
Retención DNCP
₲ 376.466
Retención IVA
₲ 2.910.818
Retención Renta
₲ 2.910.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-222734
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.308.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.014.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419596
Nombre de la Licitación
SERVCIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios