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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. de Orden de Pago
6988
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.458.400
IVA
₲ 4.250.000
Retención DNCP
₲ 166.600
Retención IVA
₲ 1.275.000
Retención Renta
₲ 850.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-98935
Monto Contrato
₲ 79.002.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.002.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.130.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Cabezales y Papeles
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert