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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003527
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
7652
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-86820
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.231.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.194.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268078
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert