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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1245139
Nro. de Timbrado
16511362
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
129900
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.545
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
CD N° 28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-217484
Monto Contrato
₲ 4.587.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.087.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.071.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415742
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal