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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2657
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 200.000
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
OC Nº 12/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-108141
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar