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Datos del Pago
Nro. de Factura
218
Monto de la Factura
₲ 8.817.350
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.817.350
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-30117-15-104598
Monto Contrato
₲ 8.817.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.817.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.817.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287991
Nombre de la Licitación
Productos de Papel y Carton
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira