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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
17288765
Monto de la Factura
₲ 27.996.434
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.105.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.805
Retención IVA
₲ 763.539
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA
RUC
3636341-3
Número de Contrato
64/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236453
Monto Contrato
₲ 164.057.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.908.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.837.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436939
Nombre de la Licitación
REFACCION Y AMPLIACION DE USF - BONANZA TERCERA LINEA - YATYYTAY
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua