- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Nro. de Timbrado
16707723
Monto de la Factura
₲ 32.811.579
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.767.575
IVA
Retención DNCP
₲ 119.315
Retención IVA
₲ 894.861
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA
RUC
3636341-3
Número de Contrato
64/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236453
Monto Contrato
₲ 164.057.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.908.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.837.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436939
Nombre de la Licitación
REFACCION Y AMPLIACION DE USF - BONANZA TERCERA LINEA - YATYYTAY
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua