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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Nro. de Timbrado
16398790
Monto de la Factura
₲ 38.763.678
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.530.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.959
Retención IVA
₲ 1.057.191
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA
RUC
3389741-7
Número de Contrato
69/23
Código de Contratación (CC)
CD-22007-23-236532
Monto Contrato
₲ 176.519.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.359.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.902.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436999
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE FARMACIA SOCIAL - ALBORADA - DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua