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Datos del Pago
Nro. de Factura
117216
Monto de la Factura
₲ 21.650.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.650.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
23-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30095-17-142446
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.686.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.686.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323142
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur