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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.092
IVA
₲ 65.454
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203420
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.727.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.806.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395048
Nombre de la Licitación
CD 43/2021 - SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍAS DE LA ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay