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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Nro. de Timbrado
12589123
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.795
IVA
₲ 1.083.636
Retención DNCP
₲ 24.660
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 125.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155561
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.946.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341064
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia