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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Nro. de Timbrado
12589125
Monto de la Factura
₲ 8.080.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.610.772
IVA
₲ 734.545
Retención DNCP
₲ 28.500
Retención IVA
₲ 220.364
Retención Renta
₲ 220.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155561
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.946.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341064
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia