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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006539
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.026.777
IVA
₲ 678.182
Retención DNCP
₲ 26.313
Retención IVA
₲ 203.455
Retención Renta
₲ 203.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156687
Monto Contrato
₲ 25.258.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.258.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.952.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia