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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 21.286.000
Nro. de Orden de Pago
1396
Fecha de Orden de Pago
02-03-2018
Fecha Emisión Cheque
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.242.599
IVA
₲ 1.935.091
Retención DNCP
₲ 75.856
Retención IVA
₲ 580.527
Retención Renta
₲ 387.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152636
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.984.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.632.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339438
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Edificios y Locales - Ad referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica